令和6年度予算

令和6年度予算書 [PDFファイル／312KB]

令和6年度予算の概要

　令和6年度予算は、第15次経営戦略に基づき3つの事項を重点施策に掲げ、その着実な推進に取り組むこととして必要な経費を計上しました。

1　安全で安定した水道用水供給を持続するための導・送水管路更新の計画的な推進

4,031百万円

　1.導水管更新に伴う製作接合等工事の執行による導水管更新事業の完遂　　　3,784百万円
　2.送水管更新工事（Ｒ7～）に向けた設計委託の実施　　　　　　　　　　　　 247百万円

2　既存施設の現況に即した保全工事及び更新工事の着実な実施

3,489百万円

　　1.保全工事　　　1,069百万円
　　　 ・経年化施設の長寿命化を念頭においた保守管理及び修繕の実施
　　　　　 排水処理施設脱水機、粒状活性炭入替等の保全工事​

　　2.更新工事　　　2,420百万円
​　　　 ・更新事業（第3次）に計上された施設更新工事の着実な実施
　　　　　 取水ポンプ電気設備、2系ろ過池サイフォン等の更新工事

3　企業団を取り巻く環境の変化に的確に対応するための施設能力の強化

　　885百万円

　　1.異常気象を踏まえた浸水対策（内水氾濫対策）の着実な実施　　  　 　　89百万円
　　　　 北千葉浄水場等浸水対策工事（内水氾濫）

　　2.安定給水に向けた浄水処理能力確保のための施設改良の実施　 　　  　 696百万円
　　　　 2系沈澱池沈降装置等更新

　　3.水質管理の信頼性を確保するための検査機器の整備　　　　　 　　  　 100百万円
　　　　 ＬＣ－ＭＳ、ＩＣ及びＨＰＬＣ等の検査機器の購入　等

1．収益的収支の概要（消費税込数値）

　業務の予定量については、構成団体の受水要望量に基づいて、年間総給水量を前年度当初比0.91％増の169,478千立方メートルと、一日平均給水量を464,321立方メートルと予定しました。

（1）事業収益

事業収益は、前年度当初比2.4％減の13,279百万円を予定しました。

事業収益　13,279百万円　　対前年度比　△2.4％

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1. 給水収益　　 12,500百万円
2. 長期前受金戻入　555百万円
3. 消費税還付金　　  96百万円
4. その他　　　　　128百万円

（2） 事業費用

事業費用は、前年度当初比2.0％減の12,405百万円を予定しました。

事業費用　12,405百万円　　対前年度比　△2.0％

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1. 人件費　　　　　681百万円
2. 業務運営費　　5,699百万円
   （委託料1,263　修繕費1,068　動力費1,618　薬品費645　負担金903　その他202）
3. 減価償却費等　5,655百万円
4. 支払利息　　　　370百万円

(3) 損益（消費税控除後）

当年度純利益103百万円と予定しました。

2．資本的収支の概要（消費税込数値）

(1) 資本的収入

資本的収入は、前年度当初比22.1％減の1,039百万円を予定しました。

資本的収入　1,039​百万円　　対前年度比　△22.1％

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1. 企業債　1,039百万円

(2) 資本的支出

資本的支出は、前年度当初比16.3％減の10,142百万円を予定しました。

資本的支出　10,142百万円　　対前年度比　△16.3％

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1. 水源施設費　　　　　  110百万円
   思川開発事業に係る水特事業・基金負担金
2. 改良事業費　　  　　6,992百万円
3. 建設改良費　　　　  1,010百万円
4. 企業債償還金　　  　2,030百万円

※2.改良事業費、3.建設改良費については、令和6年度建設改良工事の概要 [PDFファイル／37KB]を参照ください。

(3) 収支差引（資本的収支不足額）

　資本的収支における不足額9,103百万円については、消費税資本的収支調整額821百万円、損益勘定留保資金8,282百万円で補てんする予定です。

3．予算の内訳

【収益的収支】

    
　　　　　　　　　　　　　（消費税込数値 単位：億円）

【資本的収支】

      
　　　　　　　　　　　　　 （消費税込数値 単位：億円）

（注） 端数調整により、合計数値が一致しない場合があります。