令和7年度予算

令和7年度予算書 [PDFファイル／338KB]

 

令和7年度予算の概要

 

　令和7年度予算は、第16次経営戦略に掲げた基本施策のもと、具体的取組事項を着実に推進することとして必要な経費を計上しました。

1　【安全】安全な水道用水の安定した供給

497百万円

　【取組1】安定給水の確保－送水管更新事業の実施
　　・第二送水管布設工事（関宿線7工区） 　　　　　　　　 　134百万円　他

2　【強靱】総合的な災害対策の実施

33百万円

　　【取組3】防災・減災対策の強化－災害・事故等に強い施設整備の実施
　　　 ・送水管補修弁交換工事   　　　　　　　　　　　　　　　　16百万円　他​
　　　　　 

3　【持続】経営基盤の強化

　1,909百万円

　　【取組5】アセットマネジメントの実践による効率的・効果的な事業運営
                                   －アセットマネジメントに基づく計画的な施設更新
　　　 ・排水処理施設計算制御設備更新工事　 　　　　　　　　       462百万円　他

　　【取組6】持続可能な経営基盤の強化－地球温暖化対策の推進　 
　　　 ・排水処理棟空調・換気設備更新工事　　　　　　　　　　　　187百万円　他

1．収益的収支の概要（消費税込数値）

　業務の予定量については、構成団体の受水要望量に基づいて、年間総給水量を前年度当初比2.26％増の173,316千立方メートルと、一日平均給水量を474,837立方メートルと予定しました。

（1）事業収益

事業収益は、前年度当初比0.9％減の13,165百万円を予定しました。

事業収益　13,165百万円　　対前年度比　△0.9％

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1. 給水収益　　 12,542百万円
2. 長期前受金戻入　534百万円
3. 受託工事収益　　  24百万円
4. その他　　　　　  65百万円

（2） 事業費用

事業費用は、前年度当初比2.9％増の12,769百万円を予定しました。

事業費用　12,769百万円　　対前年度比　＋2.9％

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1. 人件費　　　　　688百万円
2. 業務運営費　　5,605百万円
   （委託料1,333　修繕費750　動力費1,477　薬品費481　負担金984　その他580）
3. 減価償却費等　6,078百万円
4. 支払利息　　　　398百万円

(3) 損益（消費税控除後）

当年度純利益121百万円と予定しました。

2．資本的収支の概要（消費税込数値）

(1) 資本的収入

資本的収入は、前年度当初比78.3％減の226百万円を予定しました。

資本的収入　226​百万円　　対前年度比　△78.3％

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1. 企業債　226百万円

(2) 資本的支出

資本的支出は、前年度当初比56.4％減の4,426百万円を予定しました。

資本的支出　4,426百万円　　対前年度比　△56.4％

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1. 水源施設費　　　　　   43百万円
   思川開発事業に係る水特事業・基金負担金
2. 改良事業費　　  　   　735百万円
3. 建設改良費　　　　  1,768百万円
4. 企業債償還金　　  　1,880百万円

※2.改良事業費、3.建設改良費については、令和7年度建設改良工事の概要 [PDFファイル／63KB]を参照ください。

(3) 収支差引（資本的収支不足額）

　資本的収支における不足額4,200百万円については、消費税資本的収支調整額219百万円、損益勘定留保資金3,981百万円で補てんする予定です。

3．予算の内訳

【収益的収支】

    
　　　　　　　　　　　　　（消費税込数値 単位：億円）

【資本的収支】

      
　　　　　　　　　　　　　 （消費税込数値 単位：億円）

（注） 端数調整により、合計数値が一致しない場合があります。