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平成31年度予算

○平成31年度予算の概要

 平成31年度予算は、第14次経営戦略で予定する財政フレームを基本に3つの事項を重点施策に掲げ、その着実な執行に取り組むこととして必要な経費を計上しました。

1 安全で安定した水道用水供給を持続するための
  導・送水管路更新の計画的な推進

515百万円

導水管更新に伴うトンネル築造工事
送水管更新基本計画策定等業務委託

2 高度浄水施設(第2期)に係る設備工事の適切な実施 448百万円

生物活性炭設備工事、電気設備工事、計算制御設備機能増設工事

3 既存施設の現況に即した保全工事及び更新工事の着実な実施 5,029百万円

(1) 保全工事   974百万円
粒状活性炭更生、排水処理施設脱水機、オゾン処理設備等の保全工事

(2) 更新工事 4,055百万円
取水場自家用発電機設備、受水槽遠方監視制御設備、
排水処理施設濃縮槽等機械設備等の更新工事


1.収益的収支の概要(消費税込数値)

 業務の予定量については、構成団体の受水要望量に基づいて、年間総給水量を前年度当初比0.3%減の157,633千m3と、一日平均給水量を430,692m3と予定しました。

(1) 事業収益
事業収益は、前年度当初比0.9%増の13,089百万円を予定しました。

事業収益 13,089 百万円   対前年度比 +0.9%
①給水収益 12,445 百万円
②長期前受金戻入 564 百万円
③その他 80 百万円
(2) 事業費用
事業費用は、前年度当初比1.3%減の11,050百万円を予定しました。

事業費用  11,050 百万円   対前年度比 △1.3%
①人件費 696 百万円
②業務運営費 4,707 百万円
(委託料1,048 修繕費974 動力費1,156 薬品費372 負担金774  その他383 )
③減価償却費等 5,047 百万円
④支払利息 600 百万円
(3) 損益(消費税控除後)
当年度純利益1,572百万円と予定しました。
2.資本的収支の概要(消費税込数値)
(1) 資本的収入
 資本的収入は、前年度当初比28.6%減の564百万円を予定しました。

資本的収入 564 百万円   対前年度比 △28.6%
企業債 252 百万円
出資金 168 百万円
工事負担金 85 百万円
④国庫補助金 59 百万円
(2) 資本的支出
 資本的支出は、前年度当初比7.4%減の8,689百万円を予定しました。

資本的支出 8,689 百万円   対前年度比 △7.4%
①水源施設費 599 百万円
八ッ場ダム建設事業に係る水源分担金等
②建設事業費 448 百万円
③改良事業費 4,595 百万円
④建設改良費 620 百万円
⑤企業債償還金 2,307 百万円
⑥その他 119 百万円
※②建設事業費、③改良事業費及び④建設改良費については、こちらを参照ください。
(3)収支差引(資本的収支不足額)
 資本的収支における不足額8,125百万円については、当年度分消費税資本的収支調整額438百万円、減債積立金1,277百万円及び損益勘定留保資金6,410百万円で補てんする予定です。

(注) 端数調整により、合計数値が一致しない場合があります。

3.予算の内訳
(消費税込数値 単位:億円)
収益的収支収益的収支(円グラフ)
資本的収支資本的収支(円グラフ)



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