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平成28年度決算

■平成28年度の主要事業


1 安全かつ安定した用水供給体制を堅持するための
  導・送水管路更新工事の計画的な執行
19百万円

 送水管更新基本計画策定等業務委託(H28〜31年度)

2 新たな浄水貯留施設となる沼南調整池築造工事の
  着実な執行
2,381百万円

 沼南調整池築造工事(H26〜29年度)

流入管接続工事 調整池駆体工事

3 既存施設の現況に即した保全工事及び更新工事の
  計画的な執行
4,043百万円

(1) 保全工事    747百万円
浄水場中央管理本館外装、1号送水ポンプ設備等の保全工事

(2) 更新工事  3,296百万円
浄水場自家用発電機設備、苛性ソ−ダ2次側注入配管等の更新工事


自家用発電機設備 燃料貯蔵タンク(自家発)

■業務の概要

 平成28年度の業務の状況について、年間送水量は、企業団からの受水量を増加させた構成団体等により前年度を上回り、ほぼ予定どおりの執行となりました。

 平成28年度の年間有収水量は149,883,155㎥で、対前年度比1,416,046㎥、0.95%の増となりました。また、一日平均給水量は410,639㎥で対前年度比1.23%の増となり、一日最大給水量は11月9日に442,355㎥を記録しました。
 なお、有収率は98.8%(前年度98.7%)となり、負荷率は92.8%(前年度90.7%)となりました。

区分 単位 平成28年度
(A)
平成27年度
(B)
増減
(C=A-B)
増減率
(C/B)
年間送水量 (a) (千㎥) 151,741 150,380 1,361 0.9%
年間有収水量(b) (千㎥) 149,883 148,467 1,416 1.0%
一日平均給水量(c) (㎥) 410,639 405,648 4,991 1.2%
一日最大給水量(d) (㎥) 442,355 447,425 △5,070 △1.1%
有収率 (b/a) (%) 98.8 98.7 0.1 0.1%
負荷率 (c/d) (%) 92.8 90.7 2.1 2.3%
供給単価 (円/㎥) 75.50 76.28 △0.78 △1.0%
給水原価 (円/㎥) 60.31 60.34 △0.03 0.0%


■経理の状況

(消費税込み額)

収益的収支

  事業収益決算額 12,950,672千円
営業収益 12,272,719千円
営業外収益 657,729千円
  特別利益 20,224千円

  事業費用決算額 10,090,066千円
営業費用 9,149,821千円
営業外費用 940,245千円


資本的収支

  資本的収入決算額 284,913千円
企業債 56,700千円
出資金 69,100千円
  工事負担金 16,974千円
他会計繰入金 43,362千円
補助金 69,033千円
  固定資産売却代金 29,744千円

  資本的支出決算額 9,162,251千円
水源施設費 259,050千円
改良事業費 5,745,277千円
建設改良費 669,618千円
企業債償還金 2,486,752千円
  国庫補助金返還金 1,554千円

3 収支差引(資本的収支不足額)
 資本的収支における不足額については、当年度分消費税資本的収支調整額、減債積立金及び過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

■平成28年度決算の内訳

(消費税込数値 単位:億円)

収益的収支


資本的収支




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